| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 01713 |
| Číslo faktúry: | FD /0221/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | TERMOTEX s.r.o. Bojtoš, V |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | rekonštr. KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10589,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 19.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 03.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2013 |
| Súbor: | FD_0221_13 |
| Zverejnené: | 23.10.2013 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 20:02.
